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宁明县机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-15 11:49:28 来源:
 

宁明县机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:部门2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

县机构编制委员会办公室基本职能:贯彻执行党中央、国务院、自治区、崇左市有关行政管理机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规,拟定我县相应的规定、办法和实施细则;起草机构编制管理的地方性法规;研究制订全县编制工作中长期规划及年度工作计划;负责县直党群机关和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作;研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县直党群机关和各乡(镇)机构改革方案。指导全县机构改革工作;审核县直党政群机关的职能配置和调整,协调县直党政各部门之间、县直各党政群部门与乡(镇)之间的职责分工;拟定县直各党政群机关,各乡(镇)行政编制总额分配方案;审核县、乡党政机关正科(局)级机构的设置;审核县、乡行政人员编制总额的调整;研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直事业单位的机构设置和人员编制;指导县、乡(镇)两级相当正科(局)事业单位的设置;指导各乡(镇)事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位管理工作;监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施;负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作;承办县党委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

宁明县机构编制委员会办公属于中共宁明县委组成部门,为正科级单位,内设2个股室:秘书股、业务股。事业单位登记管理局为其下设二层机构,为副科局单位。

二、人员构成情况

县编委办本级核定行政编制11名,机关后勤服务人员事业编制1名,领导职数为一正二副。实有在职人员7人,其中:主任1名,副主任2名,主任科员1名,副主任科员2名,机关后勤服务人员1名,共计7人。

其二层机构事业单位登记管理局事业编制14名,实有在职人员10人,其中局长(副科)1名,副局长1名,科员8名。

 

第二部分:2017年部门预算报表

部门预算报表详见附件。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算172.61万元,同比增加59.94万元,同比增长53  %

一般公共预算拨款172.61万元,同比增加59.94万元,同比增长53%。其中:经费拨款172.61万元,同比增加59.94万元,同比增长53%;无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

无政府性基金拨款。

无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算172.61万元,其中:基本支出164.61万元,占支出总预算的95%,同比增加64.82万元,同比增长65%;项目支出8万元,占支出总预算的5%,同比减少4.87万元,同比下降38%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

201类一般公共服务支出科目128.61万元,占支出总预算74.5%,同比增加35.25万元,增长37.8%。

208类社会保障和就业支出科目20.45万元,占支出总预算11.8%,同比增加5.46万元,增长36.4%。

210类医疗与计划生育支出科目11.79万元,占支出总预算6.9%,同比增加7.48万元,增长173.5%。

221类住房保障支出科目11.77万元,占支出总预算6.8%,2016年此类支出科目为0,同比增加11.77万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算164.61万元,占支出总预算95.4%,同比增加64.82万元,增长65%。其中:

工资福利支出预算125.35万元,占基本支出预算76.1%,同比增加31.07万元,增长33%。

商品和服务支出预算21.57万元,占基本支出预算13.1%,同比增加16.07万元,增长292%。

对个人和家庭的补助支出预算17.68万元,占基本支出预算10.8%,同比增加17.67万元,增长1767%。

2)项目支出预算。

项目支出预算8万元,占支出总预算4.6%,同比减少4.87万元,下降37.8%。其中:

工资福利支出预算0万元,同比减少5.87万元。

商品和服务支出预算8万元,占项目支出预算100%,同比增加1万元,增长14.3%。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出172.6万元,其中:基本支出164.6万元, 项目支出8万元。具体支出预算如下:

工资福利支出125.35万元,其中基本工资54.44万元,津贴补贴39.44万元,奖金4.54万元,其它社会保障缴费6.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.61万元,其它工资福利支出0.6;商品服务支出29.57万元,其中办公费8.65万元,差旅费4万元,其它交通费用13.92万元,其它商品和服务支出3万元;对个人和家庭的补助支出17.68万元,其中医疗费5.91万元,住房公积金11.77万元,独生子女保健费0.01万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年初预算0.98万元减少0.98万元。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无变化,主要是无因公出国出境计划。

    2.公务接待费2017年预算0.18万元,同比减少0.18万元,下降100%,主要是严格执行八项规定接待任务减少。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比无变化;公务用车购置费2017年预算0万元,同比无变化;主要是执行公车改革任务后,我单位不再保有车辆,公务出行要求乘坐公共交通工具。

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行164.6万元,全部是基本支出预算。主要用于确保编办及二层机构事业单位登记管理局全体干部职工的工资福利发放及日常办公开支,确保单位日常工作正常运转。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比减少0.8万元,增长为0

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计18.52万元,其中无小汽车,其他固定资产价值18.52万元,包括电脑、办公桌等设备等。单位无价值200万元以上设备。

 

                      宁明县机构编制委员会办公室

                           2017317

 

 编办2017预算公开表格.XLS

 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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