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宁明县粮食局(含储备粮管理中心及军粮供应站) 2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-15 11:50:42 来源:
 

宁明县粮食局(含储备粮管理中心及军粮供应站) 2017年部门预算及三公经费预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

第一部分:部门概况

一、粮食局及所属预算单位的基本情况

(一)宁明县粮食局基本情况

1、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储安排、动用县级储备粮的建议,拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

2、承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,研究提出粮食最低收购价原则的建议,负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

3、起草全县粮食流通和全县储备粮管理的规范性文件草案,并监督执行。制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施。

4、负责全县粮食流通的行业管理,贯彻执行行业发展规划、政策,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程中,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理有关工作,制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行,负责粮食市场监督管理的有关工作。

5、负责管理县级储备粮,会同有关部门研究提出全县储备粮的规模、总体布局和收购、销售,会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全,组织拟订县级储备粮管理的技术规范,并监督执行。

6、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划,管理有关粮食流通设施县级投资项目。

7、承担县人民政府和县发改局交办的其他事项。

 

二、人员构成情况

(二)机构设置情况:内设机构:1.办公室2.监督检查股3.调控股

1.办公室,负责人:黄建军

工作职责:负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担宣传、信息、督查、安全保密、信访、政务公开、新闻发布、财务、资产管理、接待等工作;组织起草县级储备粮管理的规范性文件草案和有关政策;研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施;组织拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;组织拟订县级储备粮管理的技术规范,并监督执行;按干部管理权限负责局机关的人事、机构编制、工资管理和教育培训工作,负责普法宣传教育和依法行政的有关工作。负责机关离退休人员工作,指导直属事业、企业单位的离退休人员工作。

2.监督检查股,负责人:黄婧芳

工作职责:拟订全县粮食流通监督检查制度、办法并组织实施;组织拟订粮食市场准入指导标准并组织实施;监督检查全县有关粮食法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况;监督检查县储备粮计划、数量、质量和技术范围的执行情况;承担粮食收购资格核查工作;组织指导政策性粮食购销活动以及执行粮食流通统计制度情况的监督检查;组织开展全县粮食库存检查工作;推动国有粮食企业改革和发展,调查了解国有粮食企业的经营管理状况并进行指导;指导全县粮食系统财务管理工作;负责全县粮食企业财务会计信息资料的编审、上报工作。

 

3.政策调控股,负责人:黄琦锋

工作职责:研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储安排、动用县级储备粮的建议;提出县级储备粮轮换计划的审核意见并监督实施;研究提出粮食最低收购价原则的建议;承担粮食监测预警和应急有关工作;负责协调军粮供应、灾区、库区、和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作;承担全县粮食供求平衡、行业统计分析工作;组织实施“放心粮油”工程。

拟定全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造,科技发展规划和有关年度计划;承担全县储备粮代储资格的认定工作;承担粮食仓储管理和安全储存工作,指导粮食行业安全生产工作;推动开展绿色储粮、科学储粮工作;承担粮食行业粮油加工统计工作。

二、人员构成情况:本局人员定编8人,其中:行政编制7人,工勤人员1人。现有在职职工10人。储备粮管理中心人员定编8人,现有在职职工1人,军粮供应站人员定编6人,现有在职职工5人。

 

第二部分:2017年部门预算报表

见附件

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算147.94万元,同比减少229.75 万元,同比下降60.83%

一般公共预算拨款147.94万元,同比减少229.75万元,同比下降60.83%。其中:经费拨款147.94万元,同比减少229.75 万元,同比下降60.83%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比0 万元。

政府性基金拨款 0 万元,同比0 万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比增长0

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算147.94万元,其中:基本支出137.42 万元,占支出总预算的92.9%,同比减少25.27 万元,同比下降15.53 %;项目支出10.5万元,占支出总预算的 7.1%,同比减少204.5 万元,同比下降99.6 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业类科目15.02万元,占支出总预算10.15%,同比减少6.33万元,下降29.65%。

2)医疗卫生与计划生育类科目8.36万元,占支出总预算5.65%,同比增加3.29万元,增长64.89%。

3)住房保障支出类科目8.76万元,占支出总预算5.92%,同比增加8.76万元,增长100%。

4)粮油物资储备类科目115.80万元,占支出总预算78.27%,同比减少235.47万元,下降67.03%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算137.44万元,占支出总预算92.9  %,同比减少25.25万元,下降15.52%。其中:

工资福利支出预算108.81万元,占基本支出预算79.17%,同比减少46 万元,下降29.71  %。

商品和服务支出预算12.96万元,占基本支出预算9.43%,同比增加8.01万元,增长161.81  %。

对个人和家庭的补助支出预算15.67万元,占基本支出预算11.4%,同比增加12.74万元,增长434.81%。

2)项目支出预算。

项目支出预算10.5万元,占支出总预算7.1%,同比减少204.5万元,下降95.12%。

商品和服务支出预算4.5万元,占项目支出预算42.86%,同比减少195.5万元,下降97.75%。其他资本性支出6万元,占项目支出57.14%,同比增加6万元,增长100%

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出147.94万元,其中:基本支出137.44万元, 项目支出10.5万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.61万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

财政对失业保险基金的补助0.03万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。

财政对工伤保险基金的补助支出0.16万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

财政对生育保险基金的补助支出0.22万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

行政单位医疗3.98万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗0.40万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.98万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

住房公积金8.76万元,全部是基本支出预算是按照国家统一规定,为本局及储备粮管理中心在职职工计缴的住房公积金。

行政运行(粮油事务)83.65万元,其中:基本支出82.15万元。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。项目支出1.5万元,主要用于粮食库存检查工作的差旅费。

一般行政管理事务(粮油事务)6万元,全部是项目支出预算。主要用于二层机构的仓库维修。

粮食风险基金3万元,全部是项目支出预算,主要用于粮食平衡调查工作经费。

事业运行(粮油事务)23.15万元,全部是基本支出预算,主要用于储备粮管理中心和军粮供应站的人员经费支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

二、项目支出10.5万元;其中:商品和服务支出4.5万元;其中(1)差旅费1.5万元,主要用于粮食库存检查工作经费;(2)其他商品和服务支出3万元,主要用于粮食平衡检查工作经费。其他资本性支出(基础设施建设)6万元,主要用于二层机构的仓库维修费。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排三公经费支出预算情况。2017年财政资金安排三公经费支出预算情况0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5   万元,比2016年初预算0.4万元增加0.1万元,同比增长25%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元

2.公务接待费2017年预算0.5万元,同比增加0.1万元,增长25 %,原因是上级领导检查粮食直补订单收购工作及年终绩效考评、粮食库存检查等增多,接待费也随之增加。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比0万元,主要是公务用车改革,单位不保留车辆,改发放车辆补助金费。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元。

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行83.65万元,基本支出预算82.15万元。主要用于工资福利支出(发放本局在职职工工资)66.26万元。商品和平服务支出12.96万元,其中:办公费1万元,水费0.2万元,电费0.3万元,邮电费0.3万元,差旅费2.2万元,公务接待费0.5万元,其他交通费用8.46万元。对个人和家庭的补助2.93万元,其中:遗属补助2.9万元,独生子女保健费0.03万元。项目支出预算1.5万元,主要用于库存粮食检查中的差旅费。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长0,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的0;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计41.35万元,其中小汽车 1 辆,价值10.43万元,已移交县公务用车管理平台统一管理;其他固定资产价值4.64万元,包括电脑,打印机,复印机,空调等。房屋及建筑物26.28万元。

 

  

                               宁明县粮食局

                         2017315                         

2017年宁明县粮食局预算报表.xls

 

编辑: 郑中生 
 
 
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