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宁明县残疾人联合会 2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-15 14:44:28 来源:
 

  

宁明县残疾人联合会

2017年部门预算及“三公”经费预算

 

   

第一部分:宁明县残疾人联合会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:宁明县残疾人联合会预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

第一部分:部门概况

一、   宁明县残疾人联合会基本情况

(一)基本职能

宁明县残疾人联合会成立于1991年,为副科单位,属事业单位,核定人员编制4名,实有人数为6人,属民政局二层机构;1995年升格为正科级单位,归口县委直接管理。

现机构名称:宁明县残疾人联合会,机构数1个,事业编制数5名,后勤服务事业编制数1名,属参照公务员管理单位,实有人数5名。主要职能:代表全县残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。

(二) 、二层机构

宁明县残疾人联合会共有2个二层机构

1)、宁明县残疾人就业服务中心

原为宁明县残疾人就业服务指导站,201412月经宁明县编制办下文更名为宁明县残疾人就业服务中心,人员编制4人,实有人数2人。主要职责:

1.进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;

2.开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、技能培训、职业介绍;

3.组织实施残疾人按比例就业,收缴和管理残疾人就业保障金;

4.举办残疾人福利企业;

5.帮助残疾人个体开业;

6.为农村残疾人参加生产劳动服务;

7.根据残疾人不同的康复需求,提供康复医疗、训练指导、

心理疏导、社会适应、知识普及、残疾人亲友培训、简易训练器具制作、用品用具服务等。

2)、宁明县残疾人康复指导站

20131015日经县编办批复同意成立宁明县残疾人康复指导站,为县残疾人联合会管理的全额拨款事业单位,核定事业编制3名(技术人员专用编制),实有人数为1名。主要工作职责:

1.开展残疾人康复和职业技能培训调查、登记、恢复功能评估;

2.开展对残疾人康复工作和职业技能培训工作的研究;

3.对肢体残疾人、低视力残疾人、弱智残疾人和精神病残疾人进行各种康复训练;

4.开展对有劳动能力的残疾人进行职业技术培训;

5.指导乡(镇)开展残疾人康复、职业技能培训工作;承办县残疾人联合会管理交办的其他事项。

二、人员构成情况

    宁明县残疾人联合会事业编制5名,后勤服务事业编制数1名。现有理事长1名,副理事长2名,主任科员1名,办事员1名。

第二部分:2017年部门预算报表

部门预算报表作为附件直接公开

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 327.6099万元,同比减少 124.8895万元,同比下降 27.59%

一般公共预算拨款 327.6099万元,同比减少124.8895 万元,同比下降 27.59 %。其中:经费拨款259.1539万元,同比增加 206.8045万元,同比增长 395.05%

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) %

 

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 327.6099万元,基本支出 80.3539 万元,占支出总预算的 24.53%,同比增加 28.0045万元,同比增长53.5%;项目支出 247.256万元,占支出总预算的 75.47 %,同比减少150.894万元,同比下降 37.9 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

一类是社会保障和就业支出科目316.7934万元,占支出总预算96.7%,同比减少131.5835万元,下降29.35%;其中:1)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6893万元,占支出总预算2.96%;(2)行政运行(残疾人事业)59.2667万元,占支出总预算18.1%;(3)一般行政管理事务(残疾人事业)28.3400万元,占支出总预算8.65%;(4)残疾人就业和扶贫15.7万元,占支出总预算4.79%;(5)其他残疾人事业支出203.216万元,占支出总预算62.03%;(6)财政对失业保险基金的补助0.2423万元,占支出总预算0.07%;(7)财政对工伤保险基金的补助0.1938万元,占支出总预算0.06%;(8)财政对生育保险基金的补助科目0.1453万元,占支出总预算0.04%

二类是医疗卫生与计划生育支出科目 5.0029万元,占支出总预算1.53%,同比增加2.8804万元,增长135.71%;其中:1)事业单位医疗2.9068万元,占支出总预算0.89%;(2)公务员医疗补助2.0961万元,占支出总预算0.64%

三类是住房保障支出 5.8136万元,占支出总预算1.77%。其中:1)住房公积金5.8136万元,占支出总预算1.77%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算 80.3539 万元,占支出总预算 24.53 %,同比增加 28.0045 万元,增长53.5%。其中:

工资福利支出预算 61.6242 万元,占基本支出预算 76.69 %,同比增加 15.1868 万元,增长 32.7%。

商品和服务支出预算10.8200 万元,占基本支出预算 13.47 %,同比增加 4.92 万元,增长 83.39 %。

对个人和家庭的补助支出预算 7.9097 万元,占基本支出预算 9.84 %,同比增加 7.8977万元,增长65814.17 %。

2)项目支出预算

项目支出预算 247.2560 万元,占支出总预算 75.47 %,同比减少150.894 万元,下降37.9 %。

工资福利支出预算 28.34万元,占项目支出预算11.46 %,同比增加28.34万元,增长2834%。

商品和服务支出预算 12 万元,占项目支出预算 4.85%。同比增加6.1 万元,增长103.39 %。

对个人和家庭的补助支出预算 194.5 万元,占基本支出预算 78.67 %。同比减少140.11万元,下降41.87 %。

基本建设支出预算 12.416万元,占基本支出预算 5.02 %。同比增加12.416万元,增长1241.6 %。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年度一般公共预算拨款支出327.6099万元。其中:基本支出80.3539万元,项目支出 247.2560 万元。

基本支出预算如下:(1)工资福利支出61.6242万元,其中:基本工资支出27.5016万元,津贴补贴支出17.3616万元,奖金支出1.6683万元,其他社会保障缴费支出3.4882万元,绩效工资支出1.9152,机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6893。(2)商品和服务支出10.82万元,其中:办公费支出0.75万元,水费支出0.33万元,电费支出1.22万元,差旅费支出0.8万元,公务运行维护费支出3.2万元,其他交通费用支出4.32万元,其他商品和服务支出0.2万元。(3)对个人和家庭补助支出7.9097万元。其中:医疗费支出2.0961万元,住房公积金支出5.8136万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出;按县统一规定的开支标准安排的办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

项目支出预算如下:(1)工资福利支出28.34万元,其中:1)其他工资福利支出28.34万元。(2)商品和服务支出12万元,其中:其他商品和服务支出12万元。(3)对个人和家庭的补助支出194.5万元,其中:其他对个人和家庭的补助支出194.5万元。(4)基本建设支出12.416万元,其中:基础设施建设(基建)支出12.416万元。主要用于残疾人康复支出、残疾人就业和扶贫、残疾人“党员温暖扶残”项目、专职委员岗位支出、“阳关家园”项目、无障碍改造项目、残疾人托养中心楼基础设施建设等经费支出。

     三、2017部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排 “三公”经费支出预算 3.2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 3.2 万。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.2万元。比2016年初预算3.2万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %

2.公务接待费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

3.公务用车费2016年预算 3.2 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  3.2 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要是用于开展各项残疾人筛查、检查、验收业务过程中为解决相关人员交通问题等所需公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(四)、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行59.2667万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

(五)、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排资金0万元。

(六)、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计20.313万元,其中特种业务用车1辆,价值18.55万元,县公务用车管理平台交由残联代管;其他固定资产价值1.763万元,包括办公桌椅、计算机等。单位价值200万元以上设备 0 台(套)。

宁明县残疾人联合会2017年财政预算批复数.XLS 

 

 

 

编辑: 黄凤珍 
 
 
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