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宁明县公安局交通警察大队2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-15 15:01:55 来源:
 

 

宁明县公安局交通警察大队

2017年部门预算及三公经费预算

 

   

第一部分:宁明县公安局交通警察大队概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:宁明县公安局交通警察大队2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:三公经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县公安局交通警察大队2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

第一部分:宁明县公安局交通警察大队部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、交通秩序管理办法和措施。

2、负责全县道路的巡逻执勤,维护县区和公路沿线的治安交通秩序,保障道路畅通和交通安全,预防和打击违法犯罪活动。

3、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

4、负责全县机动车辆、非机动车辆及驾驶人的管理业务。

5、负责指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

6、先期处置各类突发性事件、灾害事故和非法集会、游行、示威群体性访等,做好对暴力犯罪分子的查控、追捕、堵截工作。

7、维护政治、商贸、文体大型群体性活动的交通秩序。

8、组织、参与和协调做好重大型警卫任务的安全保卫工作。

  9、指导、监督和考核大队各室、所、中队的工作。

  10、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

 

(二)机构设置情况

   宁明县公安局交通警察大队内设机构有:北江中队、宣传中队、车辆管理所、事故中队、秩序中队、违法处理室、办公室、财务室等八个室、所、中队。

二、人员构成情况(从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明,具体参照区、市有关单位部门预算公开内容)。

宁明县公安局交通警察大队核定行政编制24名,现实有人数24人,聘请协管、协勤人员75名。大队设大队长1名,政治教导员1名,副大队长2名,副政治教导员1名,中队长(所长)3名,政治指导员1名,三级警长4名,一级警员2名,警员7名。

 

第二部分:2017年部门预算报表(见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算990.63万元,同比增加110.58 万元,同比增长12.57%

一般公共预算拨款990.63万元,同比增加110.58万元,同比增长12.57%。其中:经费拨款619.63万元,同比减少260.42万元,同比下降29.59%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金371万元,同比增加371万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算990.63万元,其中:基本支出619.63

万元,占支出总预算的62.55%,同比增加277.62万元,同比增长81.17 %;项目支出371万元,占支出总预算的37.45%,同比减少167.04万元,同比下降31.05%

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1)行政运行类科目288.77万元,占支出总预算 29.15 %,同比增加140.28万元, 增加 94.47 ; 2)道路交通管理类科目 618.5 万元,占支出总预算 62.44%,同比减少52.5 万元,下降7.82%;3)财政对其他社会保险基金的补助类科目 37.43 万元,占支出总预算 3.78%,同比增加37.43万元;4)财政对工伤保险基金的补助类科目 0.37  万元,占支出总预算 0.04%,同比增加0.37万元;5)财政对生育保险基金的补助类科目 0.56  万元,占支出总预算 0.06%,同比增加0.56万元;6)行政单位医疗类科目 11.23 万元,占支出总预算 1.13%,同比增加2.69 万元,增长31.50 ;7)公务员医疗补助类科目 11.31  万元,占支出总预算 1.14%,同比增加11.31万元; 8)住房公积金类科目 22.46 万元,占支出总预算 2.26%,同比增加22.46万元。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算619.63 万元,占支出总预算62.55%,同比增加277.62万元,同比增长81.17 %。其中:

工资福利支出预算485.67 万元,占基本支出预算78.38%,同比增加218.66万元,增长81.89%。

商品和服务支出预算99.6万元,占基本支出预算16.07%,同比增加25.20万元,增长33.87%。

 

对个人和家庭的补助支出预算34.36 万元,占基本支出预算5.55%,同比增加33.76万元,增长5626.67 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算371万元,占支出总预算的37.45%,同比减少167.04万元,同比下降31.05%

商品和服务支出预算331万元,占项目支出预算89.22%,同比增加60.56万元,增长22.39%。

基本建设支出预算40万元,占项目支出预算10.78%,同比增加40万元。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出990.63万元,其中:基本支出619.63 万元, 项目支出371万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1)行政运行类科目288.77万元,占支出总预算 29.15 %,同比增加140.28万元, 增加 94.47 ; 2)道路交通管理类科目 618.5 万元,占支出总预算 62.44%,同比减少52.5 万元,下降7.82%;3)财政对其他社会保险基金的补助类科目 37.43 万元,占支出总预算 3.78%,同比增加37.43万元;4)财政对工伤保险基金的补助类科目 0.37  万元,占支出总预算 0.04%,同比增加0.37万元;5)财政对生育保险基金的补助类科目 0.56  万元,占支出总预算 0.06%,同比增加0.56万元;6)行政单位医疗类科目 11.23 万元,占支出总预算 1.13%,同比增加2.69 万元,增长31.50 ;7)公务员医疗补助类科目 11.31  万元,占支出总预算 1.14%,同比增加11.31万元; 8)住房公积金类科目 22.46 万元,占支出总预算 2.26%,同比增加22.46万元。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算30.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车购置支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算30万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的三公经费支出预算 30.10 万元,比2016年初预算140.40万元减少110.3万元,同比下降78.56%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要用于(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。同比如有增长需进行说明

2.公务接待费2017年预算0.1万元,同比减少2.30万元,下降95.83%,主要用于相关业务部门招待。

3.公务用车费2017年预算30万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算30万元,同比减少22万元,下降42.31%,主要是支出车辆修理及车辆保险费。公务用车购置费2017年预算0万元。

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行288.77万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利及办公费等支出。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算186.99万元,同比增加41.49万元,增长28.52%,其中:集中采购40万元,占政府采购预算的21.39%;分散采购预算146.99万元,占政府采购预算的78.61%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款186.99万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计1674.41万元,其中小汽车4辆,价值80.93万元,已移交车改办封存;其他固定资产价值501.70万元,包括酒精测试仪设备等。单位价值200万元以上设备0台(套)。

2017年预算公开格式.XLS 

 

 

 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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