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宁明县人大办2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-15 15:42:01 来源:
 

宁明县人大办2017年部门预算及“三公”经费预算

 

   

 

第一部分:宁明县人大办概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:宁明县人大办2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县人大办2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

第一部分:部门概况

 

一、基本情况

(一)基本职能

县人民代表大会是地方国家权力机关。县人大常委会讨论、决定本行政区域内重大事项;监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院工作;撤销县人民政府不适当的决定和命令;撤销乡镇人民代表大会不适当的决议决定;依照法律规定任免国家机关工作人员;布置召开县人民代表大会会议,县人大常委会会议、主任会议以及常委会召开的其他重要会议等;在人民代表大会闭会期间,组织开展综合性或专题性的调查研究和执法检查,督促办理代表建议、批评和意见,做好信访接待,依法转交、督办涉法涉诉信访案件,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

(二)机构设置情况

县人大内设“一室五委”,其中县人民代表大会下设2个专门委员会:县人民代表大会法制与内务司法委员会、县人民代表大会财政经济委员会;县人民代表大会常务委员会内设1个办事机构、3个工作机构:常委会办公室、常委会教科文卫与民族工作委员会、常委会农业农村与环资城建工作委员会、常委会选举联络工作委员会。无二级核算单位。

二、人员构成情况

县第十六届人民代表大会代表1038人,常委会组成人员31人。县人大机关核定编制为21人(含常委会正副主任),其中:行政编制18人,机关工勤人员编制3人。按照201612月份在职人员统计,编内在职人数为22人(其中正处级1人、副处级4人、正科级5人、副科级4人、主任科员3人以及工勤人员5人);离退休干部10人;编外在职实有人数8人;聘用人员1人。

 

第二部分:2017部门预算报表

 

部门预算报表详见附件。

 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算514.9万元,同比减少66.5万元,同比下降11.4%

一般公共预算拨款514.9万元,同比减少66.5万元,同比下降11.4%。其中:经费拨款514.9万元,同比减少66.5万元,同比下降11.4%

本机关无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金;无政府性基金拨款;无纳入财政专户管理的收入安排的资金;无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算514.9万元,其中:基本支出255万元,占支出总预算的49.5%,同比增加75万元,同比增长41.6 %;项目支出259.9万元,占支出总预算的50.5%,同比减少141万元,同比下降35.2%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201类一般公共服务支出446.9万元,占支出总预算86.8%,同比减少100.2万元,下降18.3%

2208类社会保障和就业支出31.3万元,占支出总预算6.1%,同比增加4.7万元,增长17.7%

3210类科目医疗卫生与计划生育支出18.3万元,占支出总预算3.6%,同比增加10.6万元,增长137.7%

4221类科目住房保障支出18.3万元,占支出总预算3.5%,同比增加18.3万元,增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算255万元,占支出总预算49.5%,同比增加74.5万元,增长41.3%。其中:

工资福利支出预算196.3万元,占基本支出预算77%,同比增加26.4万元,增长15.5%。

商品和服务支出预算30.5万元,占基本支出预算12%,同比增加20.5万元,增长205%。

对个人和家庭的补助支出预算28.1万元,占基本支出预算11%,同比增加27.5万元,增长4583.3%。

2)项目支出预算。

项目支出预算259.9万元,占支出总预算50.5%,同比减少  141万元,下降35.2%。项目支出预算均为商品和服务支出预算。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出514.9万元,其中:基本支出  255万元,项目支出259.9万元。具体支出预算如下:

1.基本支出预算255万,共分为七项:

1)行政运行(人大事务)187.0万元,占支出总预算36.3%,同比增加40.8万元,同比增加27.9%。主要用于本机关单位人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.5万元,占支出总预算6%2016年年初预算尚未设置此项。用于为本机关干部职工缴纳基本养老保险支出。

3)财政对工伤保险基金的补助0.3万元,占支出总预算0.06%2016年年初预算未单独设置此项。用于本机关按照国家政策统一规定为干部职工计缴的工伤保险支出。

4)财政对生育保险基金的补助0.5万元,占支出总预算0.09%2016年年初预算未单独设置此项。用于本机关按照国家政策统一规定为干部职工计缴的生育保险支出。

5)行政单位医疗9.2万元,占支出总预算1.8%,同比增加1.5万元,同比增加19.5%。用于按照规定标准为干部职工缴纳的基本医疗保险支出。

6)公务员医疗补助9.2万元,占支出总预算1.8%,2016年年初预算尚未设置此项。用于本机关按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

7)住房公积金18.3万元,占支出总预算3.6%,2016年年初预算尚未设置此项。用于本机关按照国家政策统一规定为干部职工计缴的住房公积金支出。

2.项目支出预算259.9万,共分为三项:

1)一般行政管理事务(人大事务)63万元,占支出总预算12.2%,同比增加3万元,同比增加5%。主要为本机关管理及运转保障,培训费、会议费、公务接待费等支出。

2)人大会议72万元,占支出总预算14%,同比减少144万元,同比下降66.7%。主要用于召开县乡两级人大例会及每月召开县人大常委会所产生的印刷费、食宿费、交通费及发放给代表的误工、车船补助等会议开支。

3)代表工作124.9万元,占支出总预算24.3%,与2016年年初预算持平。主要用于县人大常委会依据履行职权所组织代表开展各种视察执法检查、专题调研,组织各级代表参加履职培训及其各种代表履职活动发生的培训费、交通费,食宿费,无固定工资收入代表的误工和伙食补助,代表履职场所建设等相关费用支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算13.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,2016年年初预算持平;公务接待费支出预算13.4万元,同比减少0.8万元,下降5.6%公务用车购置支出预算0万元2016年年初预算持平;公务用车运行维护费支出预算0万元2016年年初预算持平

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.4万元,比2016年初预算14.2万元减少0.8万元,同比下降5.6%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,2016年年初预算持平。

2.公务接待费2017年预算13.4万元,同比减少0.8万元,下降5.6%主要是安排接待上级领导及其他兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,2016年年初预算持平。公务用车购置费2017年预算0万元,2016年年初预算持平。

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

2017年机关运行经费187万元,全部是基本支出预算。用于本机关干部职工的工资发放及日常办公开支,确保单位日常工作正常运转。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算27.2万元,同比减少7.5万元,下降21.6%,其中分散采购预算27.2万元,占政府采购预算的100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款27.2万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计243.4万元,其中小汽车3辆,价值61.5万元,已移交车改办封存(或交由县公务用车管理平台统一管理);其他固定资产价值181.9万元,包括人大办公用房及电脑、复印件等办公设备。单位价值200万元以上设备0台(套)。

 

 

宁明县人大常委会办公室

                         2017年3月15

人大部门预算报表.XLS

 

编辑: 黄凤珍 
 
 
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