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共青团宁明县委员会2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 08:38:24 来源:
 

 

共青团宁明县委员会2017年部门预算及“三公”经费预算

 

   

第一部分:共青团宁明县委员会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:共青团宁明县委员会2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:共青团宁明县委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团县委的主要职责是:

1、领导全县共青团和少先队工作,对全县性青年社团组织进行指导和管理。
    2
、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务政策的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
    4
、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
    5
、协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
    6
、在国家经济建设中,组织和带领全县青年发挥生力军和突击队作用。
    7
、负责全县青少年外事与县外青少年友好交流工作,负责县青少年对外宣传工作。
    8
、做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
    9
、会同有关部门做好未成年人保护工作。
    10
、承担县委、县人民政府交办的有关事项。

(二)机构设置情况

共青团宁明县委员会设办公室一个科室。

二、人员构成情况

团县委行政编制5个,后勤事业编1个。按照20171月份在职人员统计,编内在职人数4人,其中:正科1人,副科2人,科员1人。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 62.42万元,同比增加24.46万元,同比增长64.43%

一般公共预算拨款62.4万元,同比增加24.46万元,同比增长64.43%。其中:经费拨款62.42万元,同比增加24.46万元,同比增长64.43%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

无政府性基金拨款。

无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算62.42万元,其中:基本支出38.50万元,占支出总预算的61.68%,同比增加15.54万元,同比增长67.6 8%;项目支出23.92万元,占支出总预算的38.32%,同比增加8.92万元,同比增长59.47%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

201类一般公共服务支出科目52.72万元,占支出总预算84.46%,同比增加18.81万元,增长55.47%。

208类社会保障和就业支出4.47万元,占支出总预算7.16%,同比增加1.32万元,增长41.90%。

210类医疗卫生与计划生育支出2.61万元,占支出总预算4.19%,同比增加1.7万元,增长186.81%。

221类住房保障支出2.61万元,占支出总预算4.19%,同比增加2.61万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算38.50万元,占支出总预算61.68%,同比增加15.54万元,增长67.68%。其中:

工资福利支出预算29.36万元,占基本支出预算76.26%,同比增加7.76万元,增长35.93%。

商品和服务支出预算5.22万元,占基本支出预算13.56%,同比增加3.87万元,增长287%。

对个人和家庭的补助支出预算3.92万元,占基本支出预算10.18%,同比增加3.90万元,增长32500%。

2)项目支出预算。

项目支出预算23.92万元,占支出总预算38.32%,同比增加8.92万元,同比增长59.47%。其中:

工资福利支出预算18.92万元,占项目支出预算79.10%,同比增加18.91万元,增长100%。

商品和服务支出5万元,占项目支出预算20.90%,同比减少10万元,减少66.67%

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出62.4万元,其中:基本支出38.5万元, 项目支出23.9万元。

(一)基本支出预算38.50万元,主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、其他交通费用等日常公用经费支出。其中,共青团宁明县委员会行政运行经费28.81万元(其中:工资福利支出23.59万元,商品和服务支出5.22万元);机关事业单位基本养老保险缴费支出4.36万元(均为工资福利支出);财政对工伤保险基金的补助0.04万元(均为工资福利支出);财政对生育保险基金的补助0.06万元(均为工资福利支出);行政单位医疗1.31万元(均为工资福利支出);公务员医疗补助1.31万元(均为对个人和家庭的补助);住房公积金2.61万元(均为对个人和家庭的补助)。

(二)项目支出预算23.92万元,主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出及9名西部计划志愿者补贴和社保缴费。其中,一般行政管理事务(群众团体事务)5万元(均为商品和服务支出),其他群众团体事务支出18.92万元(属上级拨款,均为工资福利支出)。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.19万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68万元,比2016年初预算减少3.32 万元,同比下降82.79%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2017年预算0.19万元,同比减少0.01万元,下降5.8%,主要用于接待。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比持平。公务用车购置2017年预算0万元,同比持平。

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行28.81万元,全部是基本支出预算。主要用于确保共青团宁明县委员会全体干部职工工资福利发放及日常办公开支,确保单位日常正常运转。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比持平。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计3.86万元,其中无小汽车;其他固定资产价值3.86万元,包括电脑、空调设备等。单位无价值200万元以上设备。

共青团宁明县委员会2017年部门预算及“三公经费”预算.XLS 

 

 

 

 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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