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宁明县口岸办公室2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 09:05:35 来源:
 

 

宁明县口岸办公室  2017年部门预算

及“三公”经费预算

 

   

第一部分:宁明县口岸办公室    (部门)概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:  宁明县口岸办公室  (部门)2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县口岸办公室  2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

2017政府采购预算安排情况

2017国有资产占有使用情况

    

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

负责管理和协调处理本县口岸工作;负责口岸规划和建设;协调理顺口岸联检单位的关系;维护口岸安全畅通;督促检查口岸查验部门对出入人员、货物的检查、检验、检疫等工作;主持平衡所辖口岸的外贸运输计划。

二、人员构成情况

宁明县口岸办公室(参公单位)事业编制5人,实有人数8人,其中,主任1名,副主任2名,股长1

第二部分:2017年部门预算报表

宁明县口岸办公室部门预算报表详见附件:

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 167.88 万元,同比减少1792.32 万元,同比下降 91.43 %

一般公共预算拨款 167.88 万元,同比减少1792.32 万元,同比下降91.43  %。其中:经费拨款167.88 万元,同比减少1792.32 万元,同比下降91.43  %

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算167.88  万元,其中:基本支出117.88万元,占支出总预算的 70.22 %,同比增加57.68 万元,同比增长95.81 %;项目支出 50 万元,占支出总预算的29.79%,同比减少 1800万元,同比下降 99%

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中:

1)一般公共服务支出类科目136万元,占支出总预算81.01%,同比增加36.8万元,增长37.10

2)社会保障和就业类科目14.96万元,占支出总预算8.91%,同比增加6.35万元,增长73.83%。 

3)医疗卫生类科目8.46万元,占支出总预算5.04%,同比增加5.96万元,增长238.4%。 

4)住房保障支出类科目8.46万元,占支出总预算5.04%,同比增加0万元,增长0%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 117.88 万元,占支出总预算 70 %,同比减少57.68 万元,下降 95.81 %。其中:

工资福利支出预算  92.46万元,占基本支出预算55.08  %,同比增加38.56 万元,增长 71.56 %。

商品和服务支出预算12.72  万元,占基本支出预算7.58  %,同比增加6.42 万元,增长101.9%。

对个人和家庭的补助支出预算 12.7 万元,占基本支出预算  0%,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 50 万元,占支出总预算 29.78 %,同比减少 1800万元,同比下降 99% 

商品和服务支出预算20万元,占项目支出预算40%,与上年同期持平。其他资本性支出预算30万元,占项目支出预算60%,同比减少1800万元,同比减少99%

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出 167.88万元,其中:基本支出117.88 万元, 项目支出50 万元。具体支出预算如下: 

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.11万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

财政对工伤保险基金的补助支出0.28万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

财政对失业保险基金的补支出0.35万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。

财政对生育保险基金的补助支出0.21万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

行政单位医疗4.23万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助4.23万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 

行政运行86万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

住房公积金8.46万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本局机关在职职工计缴的住房公积金。 

一般行政管理事务(口岸升格运行工作经费)50万元,全部是项目支出预算。主要是用于口岸升格通关运行联检楼的水电费、维修维护费、保结费、日工工资、等支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.2 万元,公务用车购置支出预算  0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.2 万元,同比持平。

1.因公出国(境)经费2017年预算0 万元,与上年同期持平。 2.公务接待费2017年预算 0.2 万元,同比持平。主要是用于口岸管理和协调口岸联检部门日常开支及接待相关部门来口岸调研等工作。

 3.公务用车费2017年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0 万元,同比减少 3.2万元,下降 100  %

 四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行86万元,全部是基本支出预算。主要用于确保宁明县口岸办全体干部职工工资福利发放及日常办公开支,确保单位日常正常运转。

 五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比持平。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计 15.18 万元,其中小汽车 1 辆,价值12.48万元,已移交由县公务用车管理平台统一管理;其他固定资产价值 2.7 万元,包括电脑、空调设备等。单位无价值200万元以上设备。

2017年宁明县部门预算公开格式(口岸办公室).xls 

 

 

 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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