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中共宁明县直属机关工作委员会2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 09:09:49 来源:
 

中共宁明县直属机关工作委员会

2017年部门预算及“三公”经费预算

 

   

第一部分:中共宁明县直属机关工作委员会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:中共宁明县直属机关工作委员会2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:中共宁明县直属机关工作委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

1、指导县直机关党组织对广大党员、干部职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。

2、指导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、党务业务的培训工作。

3、协助县委抓好县直属机关各部、委、办、局领导班子的思想作风建设,研究制定并实施有效的措施和方法,指导县直属机关党组织加强廉政建设、对党员进行党风、党纪和道德教育,实施对党员特别是党员干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向县委反映部、委、办、局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。

4、指导县直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进县直属机关两个文明建设,定期向县委反映县直属机关党员干部的思想情况。

5、审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销及发展党员手续。

6、考核、任命机关党委及直属党总支部、独立党支部书记、副书记,按程序考核、审批有关机关单位党组织班子换届手续。

7、领导县直属机关各单位机关党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题。

8、负责指导县机关各单位的工会、共青团、妇女组织工作,组织开展适合各自特点的活动。

9、领导县直属机关(含县各大中型企业)的民兵组织整顿、民兵训练、兵员预征、预备役登记和征兵工作,对全体民兵进行国防教育,提高国防意识。

10、加强与外地直属机关工委的联系,互通情况、交流信息。

11、完成县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

中共宁明县直属机关工作委员会列入中共宁明县委员会工作机构序列,正科级全额拨款机关行政单位,设县直属机关纪工委和办公室。

二、人员构成情况

中共宁明县直属机关工作委员会现行政编制5人,后勤服务人员事业编制1人;实在编人数7名,其中:书记1名,副书记2名,委员、武装部长1名,纪工委书记1名,办公室秘书1名,工勤人员1名。按照干部管理权限属于组织部门管理的干部

第二部分:2017年部门预算报表

(详见附表一、二、三、四、五、六、七、八)。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算77.9万元,同比增加14.6万元,同比增长23.06%

一般公共预算拨款77.9万元,同比增加14.6万元,同比增长23.06%。其中:经费拨款77.9万元,同比增加14.6万元,同比增长23.06%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算77.9万元,其中:基本支出75.9万元,占支出总预算的97.4%,同比增加14.6万元,同比增长23.8%;项目支出2万元,占支出总预算的2.6%,同比持平,同比下降0.6%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)行政运行55.5万元,占支出总预算71.2%,同比增加  5.5万元,增长11%。

2)一般行政管理事务2万元,占支出总预算2.6%,同比持平,下降0.6%。

3)财政对其他社会保险基金的补助9.4万元,占支出总预算12.1%,同比增加0.2万元,增长2.2%。

4)行政单位医疗5.5万元,占支出总预算7.1%,同比增加2.9万元,增长111.5%。

5)住房公积金补助5.5万元,占支出总预算7.1%,同比增加5.5万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算75.9万元,占支出总预算97.4%,同比增加14.6万元,增长23.8%。其中:

工资福利支出预算57.9万元,占基本支出预算76.3%,同比增加0.3万元,增长0.5%。

商品和服务支出预算9.2万元,占基本支出预算12.1%,同比增加6.2万元,增长206.7%。

对个人和家庭的补助支出预算8.8万元,占基本支出预算11.6%,同比增加8.23万元,增长1443.9%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2万元,占支出总预算2.6%,同比持平,下降0.6%。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出77.9万元,其中:基本支出  75.9万元,项目支出2万元。

(一)基本支出预算75.9万元。其中工资福利支出主要用于支付在职人员的基本工资26.3万元,津贴补贴17.3万元,十三个月工资2.18万元,社会保障缴费3万元,机关基本养老保险9.15万元;商品和服务支出主要用于支付办公费2.35万元,其他交通费6万元,其他商品和服务0.8万元;对个人和家庭的补助主要用于支付遗属补助0.57万元,医疗费2.75万元,住房公积金5.5万元。

(二)项目支出预算2万元。用于支付单位日常的商品和服务办公费2万元,主要用于市内外因公出行以及开展业务,如到基层党组织检查工作、到挂点乡镇村屯开展工作、民兵整组工作、民兵训练工作、征兵工作等所需的费用

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年初预算0.046万元减少0.046万元,同比下降100%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0%

2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少0.046万元,下降100%

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%0。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行55.5万元,全部是基本支出预算。主要用于支付全体干部职工的工资福利、机关运行所需的商品和服务经费以及遗属生活费等开支,以确保单位日常工作的正常运转。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计2.8万元,其中小汽车0辆,价值0万元,;其他固定资产价值2.8万元,包括电脑、空调等办公设备。单位价值200万元以上设备0台(套)。

中共宁明县直属工委2017年部门预算公开.XLS 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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