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宁明县皮肤性病防治站2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 09:25:42 来源:
 

 

宁明县皮肤性病防治站2017年部门预算

及“三公”经费预算

   

第一部分:宁明县皮肤性病防治站概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

第一部分:宁明县皮肤性病防治单位基本情况

(一)         基本职能

宁明县皮肤性病防治站职能:麻风病和性病防治

 

(二)机构设置情况 

  宁明县皮肤性病防治站内设有办公室、财务室、检验科、门诊部、社防科,共5个内设机构.

二、人员构成情况

为副科级财政全额拨款事业单位,核定人员编制22人,现有在职19人,退休20.

 

第二部分:宁明县皮肤性病防治 2017年部门预算

部门预算报表作为附件直接公开。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算183万元,同比增加 49.1 万元,同比增长 36 %

一般公共预算拨款 183 万元,同比增加 49.1 万元,同比增长 36  %。其中:经费拨款 183 万元,同比增加 49.1 万元,同比增长 36  %

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算183万元,其中:基本支出 168.7万元,占支出总预算的 92.2 %,同比增加 49.1 万元,同比增长 41 %;项目支出 14.3  万元,占支出总预算的 7.8  %,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

医疗卫生与计划生育支出类科目142.8万元,占支出总预算78%,同比增加27.9万元,同比增长24%;其中疾病预防控制机构135.5万元,占支出总预算74%,同比增加26.5万元,同比增长24.3%;事业单位医疗7.3万元,占支出总预算4%,同比增加1.6万元,同比增长28%。

社会保障和就业支出类科目25.7万元,占支出总预算14%,同比增加6.7万元,同比增长35%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出24.2万元,占支出总预算13.2%;财政对失业保险基金的补助0.6万元,占支出总预算0.32%;财政对工伤保险基金的补助0.5万元,占支出总预算0.27%;财政对生育保险基金的补助0.4万元,占支出总预算0.22%。

住房保障支出类科目14.5万元,占支出总预算8%,同比增加14.5万元,增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算

基本支出预算 168.7 万元,占支出总预算 92.2 %,同比增加 49.1 万元,增长 41 %。

工资福利支出预算 154.2 万元,占基本支出预算84.3 %,同比增加 34.6 万元,增长29 %。

商品和服务支出预算 0 万元,占基本支出预算 0%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

对个人和家庭的补助支出预算28.8万元,占基本支出预算 15.7%,同比增加14.5万元,增长101.4 %。

2)项目支出预算

项目支出预算 14.3万元,占支出总预算 7.8 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

 

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年度财政拨款支出 183 万元,其中:基本支出168.7万元,项目支出 14.3万元。

社会保障和就业支出25.7万元,全部是基本支出预算。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出24.2万元;财政对失业保险基金的补助支出0.6万元;财政对工伤保险基金的补助支出0.5万元;财政对生育保险基金的补助支出0.4万元。用于支付职工的社会职障费。

医疗卫生与计划生育支出142.8万元,其中事业单位医疗7.3万元是基本支出,用于支付职工的医疗保险;疾病预防控制机构135.5万元,其中121.2万元是基本支出预算,主要用于事业单位工资支出,14.3万元是项目支出预算,主要用于麻风村病人生活补助及医疗费支出等。

住房保障支出14.5万元,其中住房公积金14.5万元。用于支付职工的住房公积金。

 

三、2017年部门财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算  0 万元,比2016年初预算 0 万元减少(增加)  0万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。

3.公务用车费2017年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。

 

四、2017年疾病预防控制机构运行经费预算安排情况

疾病预防控制机构121.2万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工资福利支出,保证事业单位正常运行。

 

五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计121.6万元,其中救护车1台,价值10万元;房屋66万,办公电脑、办公家具、五分类血液细胞分析仪等其他固定资产45.6万元,单位价值200万元以上设备0台(套)。

皮防站2017年预算公开(财政批复数).XLS

 

编辑: 郑中生 
 
 
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