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宁明县供销合作社联合社2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 09:28:07 来源:
 

 

宁明县供销合作社联合社

2017年部门预算及“三公”经费预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

1.参与研究、拟定并落实县人民政府农业和农村经济发展规划,研究拟定全县供销合作社发展战略和发展规划,负责指导全县供销合作社的改革和发展。

2.按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品的流通、再生资源、烟花爆竹等政策性业务进行组织协调、管理。

3负责指导、扶持、服务各种农村专业合作经济组织和开展农民经纪人培训。

4.行使本级社有资产出资人代表职能,确保社有资产的保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者。

5.向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求,维护广大农民社员的合法权益。

6.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7.承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

(二)机构设置情况 

根据上述职责,县供销合作社联合社设置4个职能股室:

1.办公室。协助县联社领导做好县联社机关的日常工作,负责会议的组织和有关报告、文件及机关管理制度的起草;负责县联社机关和基层社、直属公司的机构编制、人事、劳动工资、专业技术职称的管理工作及干部档案、机关离退休人员服务管理、机关工作人员年度考核、社会保障;负责机关文电处理、政务信息、档案、保密和后勤工作及领导交办的其他工作。

2.综合业务股。负责研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,贯彻执行国家有关重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品及烟花爆竹经营等购销政策及指导其经营活动,组织对城乡市场的分析、预测和发展的研究工作。

3.社有资产管理合作指导股。负责指导基层社、直属公司的改革、整顿,对下属企业的资产进行监督、管理,依法维护社有资产权属,确保社有资产保值增值;组建和指导、扶持各类专业合作经济组织和开展农民经纪人培训工作。

4.财务审计股。组织实施国家有关财务、会计、审计、税务等方面的法规、制度,负责年度预决算和县社机关的财务管理,指导基层社、直属公司的会计核算和财务管理;负责系统财务报表、审计报表及财会分析的汇总、编制和上报,负责系统内部的财务检查和离任审计工作及领导交办的其他工作。

    二、人员构成情况

宁明县供销合作社联合社设立理事会和监事会,机构规格为相当正科级。事业编制七名,其中,理事会主任1名,副主任1名;监事会主任1名,副主任1名。机关后勤事业编制1名。实有在编在职人员9人,其中,行政在职人数9人。离退休人员数15人。

第二部分:2017年部门预算报表

(见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 164.38 万元,同比增加87.97 万元,同比增长115%

一般公共预算拨款 164.38 万元,同比增加87.97万元,同比增长115%。其中:经费拨款 164.38 万元,同比增加87.97万元,同比增长115%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加0 万元,同比增长 0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加 0 万元,同比增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,同比增长0%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 164.38 万元,其中:基本支出 112.38万元,占支出总预算的 68.37 %,同比增加37.97万元,同比增长51 .03%;项目支出 52万元,占支出总预算的 31.63 %,同比增加50 万元,同比增长2500%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

财政对社会保障和就业支出类科目14.33万元,占支出总预算8.72%,同比增加3.32万元,增长30.15%;事业单位医疗类科目8.12万元,占支出总预算4.94%,同比增加4.96万元,增长156.96%;商业服务业等支出类科目133.81万元,占支出总预算81.40%,同比增加73.57万元,增长122.13%;住房保障支出类科目8.12万元,占支出总预算4.94%,同比增加8.12万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 112.38万元,占支出总预算 68.37%,同比增加37.97万元,增长51.03%。其中:

工资福利支出预算86.03万元,占基本支出预算76.55%,同比增加16.83万元,增长24.32%。

商品和服务支出预算13.02 万元,占基本支出预算 11.59%,同比增加 8.97万元,增长221.48%。

对个人和家庭的补助支出预算 13.33 万元,占基本支出预算11.86%,同比增加12.17 万元,增长1049.13%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 52 万元,占支出总预算 31.63%,同比增加50万元,增长2500%。其中是其他商品和服务支出50.60万元,占项目支出97.31%,同比增加48.60万元,同比增长2430%其他交通费用1万元,占项目支出1.92%,同比增加1万元,同比增长100%;培训费0.40万元,占项目支出0.77%,同比增加0.40万元,同比增长100%

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出164.38万元,其中:基本支出 112.38 万元,项目支出52万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.52万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

财政对失业保险基金的补助支出0.34万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

财政对工伤保险基金的补助支出0.27万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

财政对生育保险基金的补助支出0.20万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

行政单位医疗4.06万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助4.06万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 

行政运行(商业流通事务)81.81万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

住房公积金8.12万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位在职职工计缴的住房公积金。 

一般行政管理事务(其他商品流通事务支出)52万元,全部是项目支出预算。主要是用于供销社综合改革经费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年初预算0万元增加0万元,同比增长0%

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加0万元,增长0%

2.公务接待费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行 81.81 万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出67.63万元;商品和服务支出13.02万元,其中办公费1.20万元,水费0.20万元,电费0.80万元,差旅费1.60万元,会议费0.50万元,培训费0.20万元,其他交通费8.52万元;对个人和家庭的补助遗嘱费1.16万元。

五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计44.60万元,其中:办公楼原值44.6万元(实为集体所有制资产,非国有资产),小汽车0辆,价值0万元,其他固定资产价值0万元。

 2017年宁明县供销社部门预算报表.xls

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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