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宁明县统计局2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 09:57:25 来源:
 

宁明县统计局2017年部门预算及“三公”

经费预算

 

   

 

第一部分: 宁明县统计局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 宁明县统计局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县统计局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

第一部分:部门概况

一、宁明县统计局单位基本情况

(一)基本职能   

1、贯彻实施国家和自治区的统计法律、法规规章政策和计划,结合本县实际,研究制定相关政策和管理办法,并监督检查执行情况。  
    2
、组织实施国家和自治区统一的基本统计报表制度,根据县委、县政府宏观管理和科学决策的需要,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;制定全县统一的基本统计报表制度; 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。  
    3
、组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查,组织协调全县性的社会经济专项调查;组织领导和综合协调各部门的统计和国民经济核算工作。  
    4
、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议;根据我县经济发展需要,搜集、整理、提供外县的基本统计资料,并同我县进行对比分析研究。  
    5
、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。  
    6
、有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和数据传输技术的现代化。  
    7
、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务的工作。  
    8
、完成县委、县政府交办的其它或临时性工作任务。

(二)机构设置

 统计局是县人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构,有直属单位3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理事业单位2个。行政单位是县统计局机关本级。参照公务员法管理事业单位是:县统计局普查中心,县农村社会经济调查队。全局设有党政办、农业股、工业股、住户调查股、劳动工资股、贸易股、固定资产投资股、综合股、能源股、科技股、执法股和服务业股等十二大统计业务股,目前农调队和普查中心人员与局合并办公。

二、人员构成情况

统计局本级人员核定编制为7人,其中行政编制6人,工勤人员编制1人,实有人数4人,局长1名,副局长2名,科员1名;下辖的事业单位农村社会经济调查队人员定编为14人,实有人数13人;统计局普查中心人员定编为5人,实有人数4人;聘用临时工作人员8人。

第二部分:统计局 2017年部门预算报表(详见附件)

 

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算422.04万元,同比增加201.06万元,同比增长90.99%。全部为一般公共预算拨款,全部为县本级财政拨款收入。

一般公共预算拨款422.04万元,同比增加201.06万元,同比增长90.99%。其中:经费拨款422.04万元,同比增加201.06万元,同比增长90.99%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算422.04万元,基本支出208.04万元,占支出总预算的49.29 %,同比增加37.06万元,同比增长21.68%;项目支出214万元,占支出总预算的50.71 %,同比增加164万元,同比增长328%

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

201类一般公共服务支出365.95万元,占支出总预算86.71%,同比增加177.69万元,增长94.39%;208类社会保障和就业支出26.21万元,占支出总预算6.21%,同比增加0.81万元,增长3.19%;210类医疗卫生与计划生育支出14.95万元,占支出总预算3.54%,同比增加7.63万元,增长104.23%;221类住房保障支出14.93万元,占支出总预算3.54%,同比增加14.93万元。

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算208.04万元,占支出总预算49.29%,同比增加37.06万元,增长21.68%,其中:

工资福利支出预算158.47万元,占基本支出预算76.17%,同比增加20.21万元,增长14.62%。

商品和服务支出预算27.12万元,占基本支出预算13.04%,同比增加15.8万元,增长141.07%。

对个人和家庭的补助支出预算22.45万元,占基本支出预算10.79%,同比增加22.42万元,增长747.33%。

2)项目支出预算。

项目支出预算214万元,占支出总预算50.71%,同比增加164万元,增长328%,全部为商品和服务支出预算。

二、2017年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出422.04万元,其中:基本支出208.04万元, 项目支出214万元。具体支出预算如下:

一)基本支出预算208.04万元主要用于统计局及所属二层机构为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出,其中:宁明县统计局机关行政运行(统计信息事务)29.8万元(其中:工资福利支出24.51万元、商品和服务支出5.28万元、对个人和家庭的补助0.01万元)、 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.9万元(为工资福利支出)、财政对工伤保险基金的补助0.05万元(为工资福利支出)、财政对生育保险基金的补助0.07万元(为工资福利支出)、行政单位医疗1.47万元(为工资福利支出)、公务员医疗补助1.47万元(对个人和家庭的补助)、住房公积金2.94万元(对个人和家庭的补助);宁明县普查中心行政运行31.97万元(其中:工资福利支出25.82万元、商品和服务支出6.15万元)、 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.16万元(为工资福利支出)、财政对失业保险基金的补助0.13万元(为工资福利支出)、财政对工伤保险基金的补助0.10万元财政对生育保险基金的补助0.08万元(为工资福利支出)、事业单位医疗1.55万元(为工资福利支出)、公务员医疗补助1.55万元(对个人和家庭的补助)、住房公积金3.1万元(对个人和家庭的补助);宁明县农村社会经济调查队行政运行90.18万元(其中:工资福利支出74.47万元、商品和服务支出15.69万元对个人和家庭的补助0.02万元)、 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元(为工资福利支出)、  财政对失业保险基金的补助0.37万元财政对工伤保险基金的补助0.3万元(为工资福利支出)、财政对生育保险基金的补助0.22万元(为工资福利支出)、事业单位医疗4.45万元(为工资福利支出)、公务员医疗补助4.47万元(对个人和家庭的补助)、住房公积金8.89万元(对个人和家庭的补助)。

()项目支出预算214万元,主要用于统计局及所属二层机构为完成全县各项国民经济指标工作任务、保障全县统计工作正常运转而发生的项目支出。如常规的统计工作业务、统计抽样调查、专项普查等项目工作正常运转开支的办公费、印刷费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、邮电费、公务接待费、其他交通费等。其中:一般行政管理事务50万元,专项普查164万元(均为商品和服务支出

  三、2017部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算9.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.0万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.5万元,比2016年初预算2.78万元增加6.72万元,同比增长241.73 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是因为没有人员因公出国(境)。

2.公务接待费2017年预算2.0万元,同比增加1.22万元,增长156.41%,主要是增加了十年一轮的大型普查(全国第三次农业普查),用于接待自治区统计局、崇左市统计局、广西调查总队、崇左市调查总队业务工作检查指导等需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因是执行公车改革制度,公车已移交车改办(或交由县公务用车管理平台统一管理)

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

   行政运行151.95万元,全部是基本支出预算。主要用于统计局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算6.56万元,同比减少25.59万元,下降79.6%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算6.56万元,占政府采购预算的100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款6.56万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计113.02万元,其中小汽车2辆,价值25万元,已移交车改办封存(或交由县公务用车管理平台统一管理);其他固定资产价值88.02万元,包括打印机设备、电脑设备、办公桌椅设备、普查数据采集终端设备(PDA)等。单位价值200万元以上设备0台(套)。

 

 

 

宁明县统计局

2017316

统计局2017预算表.XLS

 

编辑: 郑中生 
 
 
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