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寨安乡2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 10:40:16 来源:
 

寨安乡2017年部门预算及“三公”

经费预算

 

   

 

第一部分:寨安乡部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:寨安乡部门2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:寨安乡2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

 

 

第一部分:寨安乡部门概况

 

宁明县寨安乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、寨安乡人民政府基本情况

(一)基本职能

乡党政机关设置综合性办公室共5个:

1、党政办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转;承担宣传、信息、保密、接待工作;负责机关和乡直单位的干部人事管理、人才队伍建设、教育培训、财务等工作。

2、社会事务办公室

负责本乡的教育、民政、环境保护工作和水库移民管理工作及本乡政务服务中心管理工作。

3、经济发展办公室

负责拟定本乡的经济发展规划以及本的招商引资、安全生产监督、农村土地承包管理、统计、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等工作。

4、人口和计划生育办公室

负责协调、推动、履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门推动人口和计划生育综合治理。

5、社会治安综合治理办公室

负责本乡社会治安综合治理、调处、信访及相关工作。

乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

(二)机构设置情况 

寨安乡人民政府设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室和社会治安综合治理办公室,共设行政编制29人,工勤编制2人,退休有10人。

二、人员构成情况

现有岗位和人员配备情况:机关实有人数30人。其中:正科级待遇5人、副科级待遇15人、科员6人、办事员2人;工勤技能人员2人(高级工1人;中级工1人)。

 

 

 

宁明县寨安乡财政所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、寨安乡财政所基本情况

(一)基本职能

组织、管理和监督乡镇财政收入和支出;编制年度预决算,执行乡镇人民代表大会批准的财政预算;负责涉农各类政策性补贴资金的发放管理,建立惠农资金补助对象管理新机制,积极推行各项涉农补贴、补助“一卡(折)通”管理模式;负责乡镇政府预算单位会计核算及村级账务代理工作;负责乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作等。

(二)机构设置情况 

寨安乡财政所共设行政编制6人。现财政所实有在职人数4人,其中保留编制2人。退休、提前退休及退职9人(其中退休3人,提前退休3人,退职3人)。

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:财政所实有人数4人,其中科员3人,办事员1人。

 

 

宁明县寨安乡计生服务站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、寨安乡计生服务站基本情况

(一)基本职能

主要承担协调、推动人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门推动人口和计划生育综合治理。

(二)机构设置情况 

计生站设编制14人。现计生站实有在职人数14人。退休有3人(其中:正常退休3人)。          

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:计生站实有人数14人。其中:办事员2人;专业技术人员总数2人(其中初级1人);工勤技能人员10人(高级工10人)。

 

 

宁明县寨安乡农业技术推广站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、宁明县寨安乡农业技术推广站基本情况

(一)基本职能

1)从事农业技术试验、示范、培训和推广

2)开展农产品质量安全监测

3)对乡镇企业实行指导、管理、监督、协调。

(二)机构设置情况

农业技术推广站设编制3人。现农业推广站实有在职人数1人,空编2人,退休3人。                  

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:推广站实有人数2人,其中:在编1人,编外临聘人员1人。

 

 

宁明县寨安乡农机服务站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、宁明县寨安乡农机服务站基本情况

(一)基本职能

1)农机管理、推广农机技术、机手培训

2)开展科技信息服务

(二)机构设置情况

农机服务站设编制3人。现农机服务站实有在职人数3人,空编0人,退休2人。                   

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:服务站实有人数3人,其中:在编3人。

 

 

 宁明县寨安乡水利站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、宁明县寨安乡水利站基本情况

(一)基本职能

1)对水利、水土管理

2)开展气象信息服务

(二)机构设置情况

水利站设编制3人。现水利站实有在职人数3人,空编0人。

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:水利站实有人数3人,其中:在编3人。

 

 

宁明县寨安乡劳动保障所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、寨安乡劳动保障所基本情况

(一)基本职能

主要承担新型农村养老保险,城镇居民医疗保险、劳动保障、社会救助、劳动技能培训和转移等农村社会保障工作职责。

(二)机构设置情况 

劳动保障所设编制3人。现劳动保障所实有在职人数2人。提前退休有2人。                             

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:劳动保障所实有人数2人,其中:在编2人。 

 

 

宁明县寨安乡文化站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、寨安乡文化站基本情况

(一)基本职能

承担文化、体育、广播电视等工作职责,组织开展丰富多彩的群众文化体育活动。依照国家有关法律法规,配合相关部分对文化市场的稽查和管理工作;搜集整理民族民间文化遗产,加强辖区内文物的保护工作;开展图书借阅服务,组织群众读书活动;开展文化信息资源共享、广播电视村村通、农村电影放映等文化工程服务和有线电视的管理工作。

(二)机构设置情况 

文化站设编制2人,现文化站实有在职人数2人。退休及提前退休有3人(其中提前退休1人,正常退休2人)。          

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:文化站实有人数2人,其中:工勤技能人员2人(高级工1人,中级工1人)。

 

 

宁明县寨安乡国土规划环保安监所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、寨安乡国土规划环保安监所基本情况

(一)基本职能

1、宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;

2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;

3、协助对辖区内农村居民住宅、乡镇村公共设施、公益事业建设用地申报;

4、负责乡镇公用设施的建设维护和管理、乡容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;

5、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

(二)机构设置情况 

寨安乡国土规划环保安监所共设行政编制8人。现实有在职人数3人,空编5人。

 

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:国土规划环保安监所实有人数3人,其中:工勤技能人员2人(高级工1人,中级工1人),退休1人。

 

宁明县寨安乡林业站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

一、寨安乡林业站基本情况

(一)基本职能

1)林业先进技术推广、工程造林,森林防火、森林病虫害防治、林产品 开发利用工作职责

2)协调林业行政主管部门制定林业发展和年度计划,落实农村集体林权制度改革

3)配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作

4)协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,查处破坏森林和野生动物资源案件,依法保护、管理森林资源

(二)机构设置情况 

寨安乡林业站共设行政编制5人。现实有在职人数5人,空编0人。

二、人员构成情况 

现有岗位和人员配备情况:林业站实有人数5人,其中:在编5人。

 

 

第二部分: 寨安乡(部门)2017年部门预算报表(见附件)

 

第三部分: 寨安乡 2017年部门预算及“三公”经费预算报表    说明

 

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算854.92万元,同比增加195.93万元,同比增长29.73%,增加的原因主要是人员工资增加、办公经费增加、项目经费增加。

一般公共预算拨款854.92万元,同比增加195.93万元,同比增长29.73%,增加的原因主要是人员工资增加、办公经费增加、项目经费增加。其中:经费拨款854.92万元,同比增加195.93 万元,同比增长29.73%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算854.92万元,其中:基本支出829.9万元,占支出总预算的97.07%,同比增加174.33万元,同比增长26.59%;项目支出25.02万元,占支出总预算的2.93%,同比增加21.6万元,同比增长631.58%,增加的原因主要是人员工资增加、办公经费增加、项目经费增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

一般公共服务支出类科目339.79万元,占支出总预算39.75%,同比减少36.83万元,下降9.78%。

文化体育与传媒类科目11.24万元,占支出总预算1.31%,同比减少3.13万元,下降21.78%;

社会保障和就业类科目90.69万元,占支出总预算10.61%,同比2.82万元,增长3.21,增加的原因主要是人员工资增加

医疗卫生与计划生育支出类科目118.2万元,占支出总预算13.83%,同比增加21.56万元,增长22.31%,增加的原因主要是人员工资增加

城乡社区支出类科目21.6万元,占支出总预算2.53%,同比增加21.6万元,增长100%,增加的原因主要是城乡清洁项目增加

农林水支出类科目210.94万元,占支出总预算24.67%,同比增加142.6万元,增长208.66%,增加的原因主要是人员工资增加

国土海洋气象等支出类科目18.37万元,占支出总预算2.15%,同比增加3.22万元,增长21.25%,增加的原因主要是人员工资增加

住房保障支出类科目44.09万元,占支出总预算5.15%,同比增加44.08万元,增长100%,增加的原因主要是人员住房保障经费增加

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算829.9万元,占支出总预算97.07%,同比增加174.33万元,增长26.59%%,增加的原因主要是人员工资增加、办公经费增加。其中:

工资福利支出预算626.03万元,占基本支出预算75.43%,同比增加77.47万元,增长14.12%,增加的原因主要是人员工资增加

商品和服务支出预算141.99万元,占基本支出预算17.11%,同比增加49.43万元,增长53.4%,增加的原因主要是办公经费增加

对个人和家庭的补助支出预算61.88万元,占基本支出预算7.46%,同比增加47.43万元,增长328.24增加的原因主要是人员工资福利增加

2)项目支出预算。

项目支出预算25.02万元,占支出总预算的2.93%,同比增加21.6万元,增长631.58%,增加的原因主要是城乡清洁项目经费增加。其中,商品和服务支出预算25.02万元,占项目支出预算100%

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出854.92万元,其中:基本支出829.9万元, 项目支出25.02万元。

具体支出预算如下:

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出304.33万元,主要用于乡政府日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政运行(财政事务)支出33.54万元和一般行政管理事务(财政事务)支出1.92万元是乡财政所日常运转发生基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

群众文化预算拨款支出11.24万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出14.03万元、其他计划生育事务支出83.88万元、事业运行(农业)支出28.9万元、林业事业机构支出30.14万元、其他水利支出支出18.31万元、事业运行(国土资源事务)支出18.37万元全部属于寨安乡事业单位基本支出,主要用于各个事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位医疗预算拨款支出10.36万元、公务员医疗补助预算拨款支出12.29万元、事业单位医疗预算拨款支出11.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算拨款支出73.47万元、财政对失业保险基金的补助预算拨款支出0.97万元、财政对生育保险基金的补助预算拨款支出1.1万元、财政对工伤保险基金的补助预算拨款支出1.12万元、住房公积金预算拨款支出44.08万元全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按行政机关及事业单位单位在职职工工资总额的一定比例计缴的各项社会保险及住房公积金。

城乡社区环境卫生预算拨款支出21.6万元、农业生产支持补贴预算拨款支出0.5万元属于是项目支出,主要用于寨安乡城乡清洁工程和农业生产补贴项目支出,如各个村(社区)道路清洁、垃圾运输、垃圾中转站运转等城乡清洁工程所产生的劳务费、水电费、垃圾车辆运行维护费支出;鼓励农民水稻生产补贴支出。

对村民委员会和村党支部的补助预算拨款支出133.08万元主要用于寨安乡各村(社区)日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算18.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.6万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算14万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.6万元,比2016年初预算19.98万元减少1.38万元,同比下降6.9%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

2.公务接待费2017年预算4.6万元,同比增加0.36万元,增长8.49%,主要用于接待有关部门来我乡检查调研指导工作、参加会议及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是扶贫、双高检查工作接待增加。

3.公务用车费2017年预算14万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算14万元,同比减少3.85万元,下降21.57%,主要是用于因公出行及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。政府2017预算12万元,同比减少0.74万元;人口和计划生育服务站2017年预算2万元,同比减少1万元。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行337.87万元,全部是基本支出预算。主要用于机关运行的干部职工工资福利支出、办公经费支出和其他行政运行支出等。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计129.64万元,其中小汽车2辆,价值9万元,已交由县公务用车管理平台统一管理;其他固定资产价值120.64万元,包括居住用房和办公用房、土地使用权、办公设备等。单位价值200万元以上设备0台(套)。

 

 

                                  编制单位:宁明县寨安乡人民政府

                                       2017315

宁明县2017年部门预算表(寨安乡总表).XLS

 

编辑: 郑中生 
 
 
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