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宁明县妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 10:50:50 来源:
 

宁明县妇女联合会2017年部门预算及

“三公”经费预算

 

   

第一部分:宁明县妇女联合会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:宁明县妇女联合会2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

团结和动员组织全县妇女积极参与国家建设和社会进步,依法维护妇女和儿童合法权益。

(二)机构设置情况

宁明县妇女联合会设1个综合办公室。

二、人员构成情况

    宁明县妇女联合会由1名主席,两名副主席,1名科员,1名工勤人员构成。

 

第二部分:2017年部门预算报表

报表详见附件表一、表二、表三、表四、表五、表六、表七、表八

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算80.38万元,同比增加11.25万元,同比增长16 %

一般公共预算拨款80.38万元,同比增加11.25万元,同比增长16%。其中:经费拨款80.38万元,同比增加11.25万元,同比增长16%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降) 0 %……。

政府性基金拨款0  万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0  %……(无此项资金拨款可不写)。

纳入财政专户管理的收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降) 0 %……(无此项资金拨款可不写)。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %……(无此项资金拨款可不写)。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算80.38万元,其中:基本支出52.58万元,占支出总预算的65.4%,同比增加7.25万元,同比增长16 %;项目支出27.8万元,占支出总预算的34.6%,同比增加4万元,同比增长16.8 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出类科目66.17万元,占支出总预算82.3%,同比增加5.77万元,增长9.6%;社会保障和就业支出类科目6.54万元,占支出总预算8.1%,同比减少 0.24万元,下降 3.5%;医疗卫生与计划生育支出类科目3.83万元,占支出总预算4.8%,同比增加1.88万元,增长96.4%;住房保障支出类科目3.83万元,占支出总预算4.8%,同比增加3.83万元,增长383%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算52.58万元,占支出总预算 65.4 %,同比增加7.25万元,增长16%。其中:

工资福利支出预算40.37万元,占基本支出预算76.8%,同比减少2.24万元,下降5%。

商品和服务支出预算6.45万元,占基本支出预算12.3%,同比增加3.75万元,增长139%。

对个人和家庭的补助支出预算5.75万元,占基本支出预算10.9%,同比增加5.73万元,增长286.5 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算27.8万元,占支出总预算34.6%,同比增加4万元,增长16%。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出80.38万元,其中:行政运行预算支出38.37万元,占支出总预算47.7%,同比增加1.77万元,增长4.8%;一般行政管理事务预算支出27.8万元,占支出总预算34.6%,同比增加4万元,增长16.8%;社会保障和就业支出预算6.54万元,占支出总预算8.1%,同比减少0.24万元,减少3.5%;医疗卫生与计划生育支出预算3.83万元,占支出总预算4.8%,同比增加1.88万元,增长96.4%;住房改革支出预算3.83万元,占支出总预算4.8%,同比增加3.83万元,增长383%

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0.046万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.046万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.046万元,比2016年初预算0.3万元减少0.254万元,同比增下降 84.7%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长0  %

    2.公务接待费2017年预算0.046万元,同比减少0.254万元,下降84.7 %,主要用于接待上级部门检查工作用餐,下降的原因为部分接待由县接待办负责。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。公务用车购置费2017年预算  0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要是(有关情况说明)。

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行预算38.38万元,其中:工资福利支出预算31.92万元,同比减少1.96万元,下降5.8%;商品和服务支出预算6.45万元,同比增加3.75万元,增长139%;对个人和家庭的补助支出0.006万元,同比减少0.018万元,下降75%

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算1.95万元,同比增加 1.95 万元,增长195 %,其中:集中采购  0万元,占政府采购预算的 0 %;分散采购预算1.95万元,占政府采购预算的100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  0万元,政府性基金预算拨款  0 万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0  万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0  万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

    2017年固定资产4.12万元。

 宁明县妇女联合会2017年财政数据批复.XLS

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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