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宁明县计划生育服务站2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 11:03:25 来源:
 

 

宁明县计划生育服务站2017年部门预算

及“三公”经费预算

 

   

第一部分:宁明县计划生育服务站概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:宁明县计划生育服务站预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县计划生育服务站2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

第一部分:部门概况

一、  宁明县计划生育服务站基本情况 

(一)基本职能

   1免费进行避孕节育“四术”,包括上(取)环、人流、结扎、引产术,为计划生育避孕节育提供技术指导。

2、开展宣传教育、药具发放、人员培训、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、不孕症诊治、手术并发症及药物不良反应诊治、生殖保健、免费孕前优生健康检查

3、开展妇女五期保健、妇科病查治、泌尿生殖系统疾病防治、不孕不育及男女性功能障碍的诊治、病残儿医学鉴定以及相关的临床医疗服务。

4、为全县广大育龄群众提供临床医疗,生殖保健,避孕节育,孕前优生健康检查等服务。是一个具有显明的计划生育生殖保健特色、管理科学规范、技术精湛、优良、服务环境幽雅的生殖保健服务中心。

二、人员构成情况

人员编制总数为20人,实际在职事业编制 17人,其中专业技术人员14人,工勤人员2人,管理人员1人。

 

第二部分:2017年部门预算报表

部门预算报表作为附件直接公开。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算151.2万元,同比增加9.03 万元,同比增长0.64 %

一般公共预算拨款151.2 万元,同比增加9.03 万元,同比增长0.64%。其中:经费拨款151.2 万元,同比增加9.03 万元,同比增长0.64%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  5万元,与去年的预算相同。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 151.2 万元,其中:基本支出146.2 万元,占支出总预算的96.69  %,同比增加10.03万元,同比增长7.37 %;项目支出 5 万元,占支出总预算的 3.3 %,同比减少1万元,同比下降16.67%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

一类是社会保障和就业支出科目21.35万元,占支出总预算14.12%,同比增加0.71万元,增长3.44%;二类是医疗卫生与计划生育支出科目 117.76万元,占支出总预算77.89%,同比减少3.77万元,减少3.1%;三类是住房保障支出科目 12.09 万元,占支出总预算7.99%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出146.2 万元,占支出总预算的96.69  %,同比增加10.03万元,同比增长7.37 %

工资福利支出预算 128.11 万元,占基本支出预算 87.63%,同比减少1.01万元,减少0.78%。

商品和服务支出预算5.95万元,占基本支出预算4.07%。

对个人和家庭的补助支出预算 12,14 万元,占基本支出预算8.3%。

2)项目支出预算。

项目支出 5 万元,占支出总预算的 3.3 %,同比减少1万元,同比下降16.67%。其中商品和服务支出预算占100%

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年度一般公共预算拨款支出151.2 万元,其中:基本支出 146.2万元,项目支出5万元。

社会保障和就业支出21.35万元,全部是基本支出预算,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出20.14万元;财政对其他社会保险基金的补助支出1.21万元;财政对失业保险基金的补助 0.5万元;财政对工伤保险基金的补助0.4万元;财政对生育保险基金的补助0.3万元。用于支付职工的社会保障费。

 医疗卫生与计划生育支出117.76万元,其中:行政运行支出106.72万元,全部是基本支出预算;计划生育事务5万元,是项目支出预算;行政事业单位医疗6.04万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位的工资福利、医疗费和保证日常运转发生的基本支出,例如办公费、印刷费、旅差费、水电费等日常公用经费支出。项目支出预算主要用于医疗耗品、药品、医疗器械等采购支出。

住房保障支出12.09万元,其中住房公积金12.09万元。用于支付职工的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车购置支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元,比2016年初预算减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0%       其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %

 2.公务接待费2017年预算 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%

 3.公务用车费2017年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%

公用车购置费2017年预算 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行106.72万元,全部是基本支出预算。主要是工资福利支出安排,根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排在职在岗职工的工资福利支出。

五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 0元,同比增加 0万元,增长 0%,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的 0%;分散采购预算 0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,政府性基金预算拨款 0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计60.8 万元,其中流动服务车2 辆,价值36.96万元,现在本单位继续使用,其他固定资产价值 23.84 万元,包括化验室设备、通用设备等。单位价值200万元以上设备 0 台(套)。

 

 

 

宁明县计划生育服务站

2017313

宁明县计划生育服务站2017年财政预算批复数.xls

 

编辑: 郑中生 
 
 
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