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中共宁明县委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 11:29:15 来源:
 

 

 

中共宁明县委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算

 

   

第一部分:县委办概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:县委办2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:县委办2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

1.负责县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查。市党委、县委领导同志批示的办理工作。

2.负责县委有关文件、电报、工作计划、总结材料和领导同志重要讲话文稿的起草工作。

3.负责县委总值班工作和党委各种会议的会务、领导同志公务活动的组织工作。

4.承办县委交办的与县人大、县政府、县政协、驻地部队的协调工作。

5.围绕县委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息,搞好督查工作。

6.负责县委办公室的行政及财务管理、安全保卫和、县委、县委办公室的重要接待工作;对全县党委系统办公室进行业务指导;负责县委、县政府内部资料的编辑发行工作。

7.负责县委办公室的干部、人事、劳资、机关党建、计划生育和离退休人员的管理工作。

8.负责县委和办公室文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作。

9.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

10.承办县委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

县委办属于行政单位,设文电股、综合股、信息中心、行政股、督查股、档案股、宁明县保密局、宁明县机要局8个职能科室。

二、人员构成情况(从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明,具体参照区、市有关单位部门预算公开内容)。

县委办人员编制总数34个(含县委机要局、保密局),其中行政编制29个,事业编制7个。按照201612月份在职人员统计,编内在职人数26人,其中:正处1人,副处4人,正科4人,副科4,一般干部职工13人;离退休干部职工7人。

第二部分:2017年部门预算报表

报表详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算498.8万元,同比增长97.4万元,同比增加24.26%

一般公共预算拨款498.8万元,同比增加97.4万元,同比增长24.26%。其中:经费拨款基本支出293.8万元,同比增加64.1万元,同比增长27.90%,项目拨款支出205万元,同比增加33.3万元,同比增加19.39%.

政府性基金拨款  万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降)  %……(无此项资金拨款可不写)。

纳入财政专户管理的收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降) %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %……(无此项资金拨款可不写)。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:事业收入安排的资金  万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %……(无此项资金拨款可不写)。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算498.8万元,其中:基本支出293.8万元,占支出总预算的58.9%,同比增加64.1万元,同比增长27.90%;项目支出205万元,占支出总预算的41.1%,同比减少33.3万元,同比增加19.39%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出421.2万元;(2)社会保障和就业支出35.8万元;(3)医疗卫生与计划生育支出 20.9万元;(4)住房保障支出20.9万元。支出合计498.8万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算293.8万元,占支出总预算58.9%,同比增加64.1万元,同比增长27.90%

工资福利支出预算220.7万元,占基本支出预算75.12%,同比增加11.2万元,增长5.35%。

商品和服务支出预算41万元,占基本支出预算13.96%,同比增加21.5万元,增长110.2%。

对个人和家庭的补助支出预算32.1万元,占基本支出预算10.9%,同比增加31.4万元,增长448.5%。

2)项目支出预算。

项目支出205万元,占支出总预算的41.1%,同比增加33.3万元,同比增加19.39%

中国共产党宁明县委员会办公室商品和服务支出预算198万元,占项目支出预算96.59%,同比增加41万元,增长26.11%。

宁明县机要局商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算0.97%同比增加0万元,增长0%。

宁明县机要局商品和服务支出预算5万元,占项目支出预算2.44%同比增加0万元,增长0%。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出498.8万元,其中:基本支出293.8万元, 项目支出205万元。

()行政运行293.8万元,全部是基本支出预算,主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、车辆基本运行等日常公用经费支出。其中:

1、工资福利支出220.7万元,其中:(1)工资性支出166.5万元(含统发、非统发工资);(2)奖金8万元;(3)其他社会保障缴费11.3万元;(4)机关事业单位基本养老保险缴费34.9万元。

2、商品和服务支出41万,其中(1)办公费2.5万元;(2)培训费6.4万元;(3)公务用车运行维护费5万元;(4)其他交通费用22.5万元;(5)其他商品和服务支出4.6万元。

3、对个人和家庭的补助32.1万元,其中(1)医疗费10.5万元;(2)住房公积金20.9万元;(3)遗属费0.6万元;(4)独生子女费0.1万元。

 ()一般行政管理事务205万元(含机要局、保密局),全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:1、商品和服务支出205万元,其中(1)办公费38万元;(2)印刷费10.5万元;(3)邮电费7万元;(4)差旅费67.6万元;(5)因公出国(境)费用6.6万元;(6)维修维护费0.1万元;(7)会议费24.4万元;(8)培训费0.9万元;(9)公务接待费2.3万元;(10)公务用车运行维护费5万元;(11)其他商品和服务支出42.6万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算18.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算6.6万元,公务接待费支出预算2.3万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算10万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算   18.9万元,比2016年初预算24.5万元减少5.6万元,同比下降22.85%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算6.6万元,同比增加3.5万元,增长100%,主要用于县领导因公出国考察。

2.公务接待费2017年预算2.3万元,同比减少8.7万元,、下降79.09%,主要是八项规定厉行节约减少公务接待。

3.公务用车费2017年预算10万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算10万元,同比增加0万元,增长0%,主要是公务用车车辆燃油费、过路过桥费、车辆维修费、保险等支出。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行216.15万元,全部是基本支出预算。主要用于县委办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算7.2万元,同比减少14.6万元,下降66.97%,其中:集中采购7.2万元,占政府采购预算的100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款7.2万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计166.7万元,其中小汽车5辆,价值142.5万元,已移交车改办封存(或交由县公务用车管理平台统一管理);其他固定资产价值24.2万元,包括XX设备等。单位价值200万元以上设备0台(套)。

 

 县委办最新预算.xls

 

 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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